示例案例 · 非真实客户文旅
西南某文旅乐园项目（示例）
约 180 人在岗，10 个部门，含动物保育、水族维生、游客服务、商业与演艺等一线业务。
改编自一份真实测算报告（已匿名，客户名称与人员信息已删除）；数字为测算模型值，非实测。
AI 生成−30%在岗 180→126 人（含新增 AI 运营 1 人，分批实现）
−27.1%年人工成本 约 1,228 万→895 万元
278 万元稳态年净节省（测算，已扣 AI 费用）
+42.9%人均产出提升（同等产出下）
第 14 个月模型累计回本
口径：示例数据 · 测算值（非实测）
起点
起点：老板的三个难题
01
节假日客流高峰与平日人手难以匹配
02
客服、票务、现场三岗割裂，标准问题重复回答
03
日报周报全部手工、财务日结靠人工对账
过程
我们怎么做的
01
业务诊断
诊断 2–3 周：盘点 180 人组织图，29 个岗位组 AI 评分，16 个工作池容量校验
02
智能体开发
试点 90 天：客服组 + 市场营销部，5 个 AI 员工并行运行
03
培训落地与持续迭代
第 4–12 月：扩展到游乐服务、财务；逐池达标后分批调整编制
范围
AI 化的部门、AI 员工、工作台模块
AI 化的部门
运营服务（客服/票务/现场）、市场营销、财务、人力行政、游乐服务、工程设备、商业
工作台模块
经营驾驶舱、游客服务中心、运行监测、财务日结、人事
AI 员工（Agent）
游客咨询-Agent工单分派-Agent现场记录与台账-Agent运行监测预警-Agent财务对账与核算-Agent内容生产-Agent日报周报-Agent经营驾驶舱-Agent人事事务-Agent渠道产品与订单-Agent合同审核-Agent制度知识与培训-Agent排班与作业计划-Agent合规审核-Agent
结果拆解
降本 · 增效 · 竞争力
以下均为示例数据。
降本 · 人更少
−30%在岗 180→126 人（含新增 AI 运营 1 人，分批实现）
−27.1%年人工成本 约 1,228 万→895 万元
278 万元稳态年净节省（测算，已扣 AI 费用）
增效 · 事更快
+42.9%人均产出提升（同等产出下）
约 1,955 小时/月内部沟通工时节省（测算）
竞争力
第 14 个月模型累计回本
同样的服务标准下，单位游客人工成本更低；节假日高峰靠 AI 咨询与自助购检票接住，体验不降。
“以前客服、票务、现场各管一摊，现在一个人就能接住游客的大部分问题，我每周一在手机上就能看到全园经营。”